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宁波幼儿师范高等专科学校2022年单位预算

作者:责任编辑:图作者:发布时间:2022-05-30来源:宁波幼儿师范高等专科学校

宁波幼儿师范高等专科学校2022年单位预算

第一部分单位概况

一、主要职能

开展全日制高等专科学历教育,教师、教育行政干部培训,成人学历教育,教育评估、社会培训等社会服务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看,宁波幼儿师范高等专科学校包含党委办公室(校长办公室、审计办公室)、党委组织部(党委宣传部、党委统战部)、纪委办公室、教师工作处 (人事处)、国际交流合作处(港澳台事务办公室)、教务处(招生办公室)等12个内设机构。

第二部分2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算23949.27万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入,财政专户管理资金收入,事业收入,附属单位上缴收入,其他收入;上年结转;支出包括:教育支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出,其他支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本单位2022年收入预算23949.27万元,其中:一般公共预算拨款收入15393.06万元,占64.31%;政府性基金预算拨款收入1500.00万元,占6.26%;财政专户资金4812.74万元,占20.09%;事业收入200.00万元,占0.83%;其他收入200.00万元,占0.83%;附属单位上缴收入100.00万元,占0.41%;上年结转1743.47万元,占7.27%。

三、2022年支出预算总表的说明

本单位2022年支出预算23949.27万元。

(一)按支出功能分类,包括:教育支出(类)20207.52万元、社会保障和就业支出(类)936.37万元、卫生健康支出(类)365.47万元、住房保障支出(类)939.91万元、其他支出(类)1500.00万元。

(二)按支出用途分类,包括:人员支出8158.62万元,日常公用支出7018.18万元,项目支出8772.47万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算17636.53万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入15393.06万元,政府性基金预算当年拨款收入1500.00万元,上年结转743.47万元;支出包括:教育支出(类)13958.90万元、社会保障和就业支出(类)872.25万元、卫生健康支出(类)365.47万元、住房保障支出(类)939.91万元、其他支出(类)1500.00万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款16136.53万元,比2021年执行数增加54.43万元,主要原因是我校办学规模扩大,师生数量增加,生均拨款较去年增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)13958.90万元,占86.50%;社会保障和就业支出(类)872.25万元,占5.40%;卫生健康支出(类)365.47万元,占2.26%;住房保障支出(类)939.91万元,占5.84%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)12247.90万元,比2021年执行数增加149.01万元,增长1.23%,主要原因是:我校办学规模扩大,师生数量增加,教育支出较去年增加。

2.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)1711.00万元,比2021年执行数减少405.88万元,下降19.17%,主要原因是:该类支出预算相关项目支出较去年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)141.31万元,比2021年执行数增加90.15万元,增长176.21%,主要原因是:退休人员人数较2021年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)487.29万元,比2021年执行数增加41.87万元,增长9.40%,主要原因是:办学规模扩大,教职工数量增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)243.65万元,比2021年执行数增加20.94万元,增长9.40%,主要原因是:办学规模扩大,教职工人数增加,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)274.10万元,比2021年执行数增加31.60万元,增长13.03%,主要原因是:办学规模扩大,教职工人数增加,事业单位医疗支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)91.37万元,比2021年执行数增加25.75万元,增长39.24%,主要原因是:办学规模扩大,教职工人数增加,公务员医疗补助支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)885.99万元,比2021年执行数增加110.85万元,增长14.30%,主要原因是:办学规模扩大,教职工人数增加,住房公积金支出增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)53.92万元,比2021年执行数增加1.14万元,增长2.16%,主要原因是:办学规模扩大,教职工人数增加,提租补贴支出增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出8864.06万元,其中:

人员经费7853.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1010.18万元,主要包括:培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

(一)政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年政府性基金预算当年拨款1500万元,比2021年执行数减少3500万元,主要原因是宁波幼儿师范专科学校杭州湾校区学生宿舍楼扩建三期项目由政府性基金预算安排支出,根据工程进度,分年度安排资金。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)1500.00万元,占100.00%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项) 1500.00万元,主要用于宁波幼儿师范专科学校杭州湾校区学生宿舍楼扩建三期项目。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额3577.2万元,其中:政府采购货物预算1977.9万元、政府采购工程预算350万元、政府采购服务预算1249.3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,老干部服务0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车3辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2022年预算安排购置车辆1辆,其中老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备1台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),主要为师干训楼购置安装电梯。

(四)绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目16个,涉及财政拨款预算9160万元;其中纳入绩效评价项目16个,涉及财政拨款预算9160万元。

第三部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.职业教育(款)高等职业教育(项):指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

8.进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

9.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

16.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:宁波幼儿师范高等专科学校2022年单位预算公开表.pdf